北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心2022年预算
北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心
2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心
2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置：
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于区房管局所属事业单位改革有关事项的批复》(朝编【2021】83号)文件，北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心为区房管局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，事业编制51名，其中，主任1名(正科级)，副主任3名(副科级)。内设7个部门，分别为办公室、财务组、人事组、工程设备组、公房管理组、行政业务一组、行政业务二组。区房屋管理局第一至第九房屋管理事务所为区房管局所属公益一类事业单位，不独立核算，由北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心统一编报财务预决算。机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，各所事业编制均为20名，其中，所长1名(正科级)，副所长2名(副科级)。内设3个部门，分别为综合组、业务一组、业务二组。
2.部门职责：
北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心主要职责是：协助组织开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等事务性工作。承担职责范围内涉及房屋安全鉴定、测绘等技术保障和相关管理工作。组织开展对房屋管理事务所的综合指导、协调监管、培训考核等工作。负责统筹指导、监督检查直管公房有关政策的执行、房屋与设备修缮、房屋安全管理等工作。承担直管公房相关信访投诉的协调处理工作。
第一至第九房屋管理事务所主要职责是：承担本区房屋管理行政主管部门行业管理职责范围内各类日常检查、巡查、核查及纠纷调处等事务性工作。承担并协助开展职责范围内房屋销售、物业管理、普通地下室、城镇房屋防汛、房屋租赁、房地产经纪机构管理等工作的日常指导、相关宣传，以及事务性和辅助性工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心，事业编制51人，实际46人，退休人员202人。第一至第九房屋管理事务所，事业编制180人，实际52人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、坚持党建统领，提升全体党员干部的政治自觉，强化为民、廉洁自律和依法行政意识；
2、涉及房屋安全鉴定、测绘等技术保障和相关管理工作。
3、对房屋管理事务所的综合指导、协调监管、培训考核等工作。
4、统筹指导、监督检查直管公房有关政策的执行、房屋与设备修缮、房屋安全管理等工作。
5、落实上级要求，做好冬奥会、党的二十大等重大活动期间的服务保障工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算3897.570968万元，其中：本年财政拨款收入3549.764653万元；本年其他资金收入300万元；上年结转结余资金47.806315万元。
三、支出预算说明
(一) 基本支出预算3367.264653万元，占总支出预算86%，。
(二)项目支出预算530.306315万元。其中：事业单位经营支出300万元。主要原因：原北京市朝阳区房屋测绘事务所、北京市朝阳区房屋安全鉴定站属于自收自支单位合并到北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心，2022年预计经营收入300万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算19.736225万元。其中：
1.因公出国(境)费用，2022年预算数0万元。
2.公务接待费，2022年预算数1.886225万元。
3.公务用车运行维护费，2022年预算数17.850000万元。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心政府购买采购预算总额57.585886万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算57.585886万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区房屋管理局房屋管理事务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年本部门汽车10辆，原值167.818045万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年北京朝阳区房屋管理局机关填报绩效目标的预算项目3个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：